温州市瓯海区人民检察院2019年部门预算公开
一、温州市瓯海区人民检察院概况
(一)主要职能
温州市瓯海区人民检察院在本辖区内依法独立行使检察权。接受温州市人民检察院和瓯海区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1.负责受理审查本院管辖提请逮捕的案件。
2.负责受理审查本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉。
3.负责受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件。
4.负责对辖区内的民事、经济、行政诉讼判决的监督。
5.负责对辖区内的公益损害的立案调查和提起诉讼。
6.负责对温州市公安局瓯海区分局侦查工作的法律监督。
7.负责对辖区内监管场所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的监督。
8.负责本院的党建工作和干部教育管理以及思想政治工作。
9.负责本院党的纪律检查和行政监察工作。
10.责本院的后勤管理和物资装备工作。
11.责由上级人民检察院交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看，温州市瓯海区人民检察院部门预算包括：局本级预算，无二级预算单位。
二、温州市瓯海区人民检察院2019年部门预算安排情况说明
(一)关于温州市瓯海区人民检察院2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，温州市瓯海区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支、卫生健康支出、住房保障支出。温州市瓯海区人民检察院2019年收支总预算4210.78万元。
(二)关于温州市瓯海区人民检察院2019年收入预算情况说明
温州市瓯海区人民检察院2019年收入预算4210.78万元，其中：一般公共预算拨款收入4210.78万元，占100%。
(三)关于温州市瓯海区人民检察院2019年支出预算情况说明
温州市瓯海区人民检察院2019年支出预算4210.78万元。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出3642.1万元、社会保障和就业支出270.86万元、卫生健康支出121.91万元、住房保障支出175.91万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2635.81万元，占62.6%；日常公用支出466.57万元，占11.1%；项目支出1108.4万元，占26.3%。
(四)关于温州市瓯海区人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
温州市瓯海区人民检察院2019年财政拨款收支总预算4210.78万元。收入包括：一般公共预算4210.78万元；支出包括：公共安全支出3642.1万元、社会保障和就业支出270.86万元、卫生健康支出121.91万元、住房保障支出175.91万元。
(五)关于温州市瓯海区人民检察院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
温州市瓯海区人民检察院2019年一般公共预算当年拨款4210.78万元，比2018年执行数减少254.31万元，主要是2018年人员增加经费追加、全员绩效奖、考绩奖增加等支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全(类)支出3642.1万元，占86.5%；社会保障和就业(类)支出270.86万元，占6.4%；卫生健康(类)支出121.91万元，占2.9%；住房保障(类)支出175.91万元，占4.2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2533.7万元，主要用于温州市瓯海区人民检察院及所属事业单位人员工资及日常运转、离退休等方面的支出。
(2)公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)100万元，主要用于温州市瓯海区人民检察院办案业务支出。
(3)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)1008.4万元，主要用于温州市瓯海区人民检察院开展各类检察工作、购置业务装备及信息化建设等方面的支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)193.47万元，主要用于温州市瓯海区人民检察院及所属事业单位人员养老保险方面支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)77.39万元，主要用于温州市瓯海区人民检察院及所属事业单位人员职业年金方面支出。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)121.91万元，主要用于温州市瓯海区人民检察院及所属事业单位人员医疗保险方面支出。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)175.91万元，主要用于温州市瓯海区人民检察院及所属事业单位人员住房公积金方面支出。
(六)关于温州市瓯海区人民检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明
温州市瓯海区人民检察院2019年一般公共预算基本支出3102.38万元，其中：
人员经费2635.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费466.57万元，主要包括：公用经费定额、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
(七)关于温州市瓯海区人民检察院2019年政府性基金预算支出情况说明
温州市瓯海区人民检察院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于温州市瓯海区人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
温州市瓯海区人民检察院2019年“三公”经费预算数为32.6万元，比2018年执行数减少2.6万元，下降7.4%，具体如下：
1.因公出国(境)费用：根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国(境)费用预算0万元，与2018年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。无变化的主要原因是我院无因公出国(境)费用支出。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长284.6%。主要用于接待其他单位对本单位的考察调研、学习交流、检查指导汇报、观摩指导等支出。增加的主要原因是我院近年办理公益诉讼等各类案件、检察文化建设、智慧检务建设等工作取得了突出成绩并积累了较为丰富的经验，前来我院考察学习的全国各地检察院数量增加，故公务接待费预算增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算30.6万元，比上年执行数下降11.8 %。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)；公务用车运行维护费支出30.6万元，主要用于执法办案车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是我院于2018年报废更新1辆公务用车，发生公务用车购置费18.8万元，而2019年公务用车购置费未列入三公预算。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年温州市瓯海区人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算466.57万元，比2018年预算增加10.97万元，增长2.4%，主要是食堂经费增加。
2.政府采购情况
2019年温州市瓯海区人民检察院政府采购预算总额132万元，其中：政府采购货物预算132万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，温州市瓯海区人民检察院所属各预算单位共有车辆17辆，其中，区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车6辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备1套。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2019年温州市瓯海区人民检察院专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1108.4万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
12.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉、“两房”建设、事业运行等项目以外其他用于检察方面的支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。